目录

一、贵州省地矿局部门概况

1、主要职责

2、2018年预算单位构成

3、人员编制及 2017 年年末实有人数

二、贵州省地矿局2018年部门预算公开报表

三、贵州省地矿局2018年部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）国有资本经营预算

（七）部份专有名词解释

贵州省地矿局 2018年部门预算

及“ 三公”经费预算信息

二、贵州省地矿局部门概况

贵州省地质矿产勘查开发局（简称贵州省地矿局），是贵州省人民政府直属的承担全省基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务以及地质灾害勘查及治理、地下水找水等工作的正厅级事业单位。

1、主要职能

(1)管理所属事业单位地质勘查队伍。按照《中华人民共和国矿产资源法》和其他法规、政策的规定，组织领导地勘队伍从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。
(2)组织拟定和实施地质矿产勘查计划；拟定地质矿产勘查开发的中、长期规划和年度计划；承担国家、省人民政府下达的或竞标承揽的基础性、公益性、战略性、商业性地质勘查、水工环、物化遥及地质灾害等调查评价工作。
(3)从事矿产资源勘查、开发和建筑工程施工及多种经营等工作；组织精干的地质找矿队伍，促进地质找矿的新突破和地质科技的大发展；拓宽国内外地质找矿、建筑工程施工和多种经营市场，逐步把地勘队伍建成应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。
(4)负责省级财政预算拨款和其他经费的使用、管理，对省地矿局继续使用和经营的所有资产，按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

(5)加强“两个文明”建设，保持队伍稳定，提高队伍素质。

 (6)承办省人民政府和国土资源部交办的其他事项。

2、2018年预算单位构成情况

2018年纳入地矿局部门预算编制范围的单位共 21 家，

详见下表：

     其中局本级由局办公室、局党委办公室、经济发展处、财务资产处、人事教育处、地质勘查处、矿业开发处、地质环境处、地质工程处、科技信息处（总工室）、安全生产管理处、监察室、审计处、离退休管理处，地质工会15个处室构成。

3、人员编制及2017 年年末实有人数

纳入贵州省地矿局2018年部门预算的21 家单位截止2017年12月31日，我局事业编制5681人。截止2017年12月31日，我局职工实有总人数12196人，其中公共预算财政拨款开支人数267人，公共预算财政补助开支人数11929人，具体为：离休人员40人、退休人员7648人、在职人员4508人。详见下表：

三、贵州省地矿局2018年部门预算公开报表

2018年部门预算公开报表共含8张报表，公开范围包括本级和所属单位预算在内的汇总预算，分别为部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表和政府性基金预算支出表。

四、贵州省地矿局2018年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

 1、贵州省地矿局2018年部门收支预算总表

                                                         单位：万元

2、我局2018年部门预算收支总额67464.33万元，其中：基本支出66425.4万元，项目支出1038.93万元（上年结转），比2017年部门预算收支总额增加3621.13万元，主要原因是职工工资调增和项目结转所致。

(二)部门收入总体情况

1、贵州省地矿局2018年部门收入总表

                                                                     单位：万元

 2、贵州省地矿局2018年部门收入总预算67,464.33万元全部为一般公共预算收入，其中:基本支出66,425.4万元，分别为：社会保障和就业支出6,111.56万元为养老险缴费单位负担部分，比上年略有增加，是因为工资增长，占总收入的9.06%；其他资源勘探业支出55,776.17万元为在职人员工资福利支出、离退休人员经费财政负担部分、单位一般公用经费和遗属人员补助支出，占总收入的82.68%，比上年略有增加，是因为工资增长；国土气象等支出1,038.93万元，为上年结转的项目经费，占总收入的1.54%；住房公积金4,537.67万元占总收入的6.72%，比上年略有增加，是因为工资增长。

（三）部门支出总体情况

 1、贵州省地矿局2018年部门支出总表

单位：万元

 2、贵州省地矿局2018年部门支出总预算67,464.33万元，其中：一般公共预算支出67,464.33万元，占总收入的100%；一般公共预算支出中，基本支出66,425.4万元，占总预算支出的98.46%，比上年略有增加，是因为工资增长；项目支出1,038.93万元为上年结转的项目经费，占总收入的1.54%。

（四）财政拨款收支总体情况

 1、贵州省地矿局2018年财政拨款收支总表

                                                                                                                                  单位：万元

 2、2018年我局财政拨款收支总额均为67464.33万元，全部为一般公共预算拨款。比上年财政拨款预算收支总额增加3621.13万元，主要原因是职工工资调增和项目结转所致。

（五）一般公共预算支出情况

  1、贵州省地矿局2018年一般公共预算支出表                                                                                   单位：万元

 2、地矿局2018年一般公共预算支出67464.33万元，其中：基本支出66425.4万元，占总预算支出的98.46%，项目支出1038.93万元为上年结转的项目经费，占总收入的1.54%。比上年一般公共预算支出总额增加3621.13万元，主要原因是职工工资调增和项目结转所致。

（六）一般公共预算基本支出情况

  1、贵州省地矿局2018年一般公共预算基本支出明细表

                                                单位：万元

 2、地矿局2018年一般公共预算基本支出为66420.81万元（不含上年结转基本支出4.59万元），其中：人员经费支出61798.96万元，其中在职人员工资福利支出37836.2万元，公车改革补贴103.86万元，离退休人员经费12225.14万元（指没有进入社保统筹部分），遗属人员生活补助747.09万元，基本养老保险6111.56万元，住房公积金4533.08万元，工伤保险242.03万元；公用经费支出4621.85万元，其中在职公用经费4578.96万元，离休公用经费14.35万元，车辆公用经费28.54万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

  1、贵州省地矿局2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表                                          

                                                 单位：万元

  2、地矿局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年公务接待费32.51万元，占公共财政预算支出的0.05%，公务用车运行维护费28.54万元，占公共财政预算支出的0.04%，因二级单位没有公务用车运行维护费预算，所以28.54万元全部为局本级公务用车运行维护费，局本级公务用车保有量为13辆，无公务车购置费预算。

因我省要求对因公出国出（境）费实行总额控制，因公出国出（境）费按实际发生数调整预算，所以年初无法填列因公出国出（境）费预算数。

2018年“三公”经费和上年相比，有变化的只有公务接待费，比上年预算减少66.3万元，减少比例67.10%，减少原因是严格控制接待标准所致。

（八）政府性基金预算支出情况

   1、贵州省地矿局2018年政府性基金预算支出表

                                                 单位：万元

  2、我局无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

   我局机关为参公单位，2018年我局局机关纳入预算的在职人员为71人（现有81人），在职公用经费为121.96万元，离休人员10人，离休公用经费为3.5万元，纳入预算公务车辆12辆，车辆公用经费为28.54万元，机关公用经费合计为154万元。与上年相比在职公用经费预算略有增加是因为纳入预算的在职人数增加形成。

（二）政府采购情况

   我局有124.66万元纳入其他资本性支出预算，将按照政府采购相关规定进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

 至2018年初，我局国有资产总额为549,075.43万元，其中：流动资产398,924.56万元，固定资产60,861.35万元，长期投资79,347.51万元，在建工程37,469.69万元，无形资产1,494.89万元，其他资产752.5万元。以上资产都属在用资产。

（四）预算绩效管理情况

  我局2018年没有一般公共预算内项目收入，所以没有参与财政的预算绩效管理评价。

（五）项目支出安排情况

2018年我局没有财政预算内项目。

（六）国有资本经营预算

2018年我局无国有资本经营预算拨款。

（七）部份专有名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年纳入预算应拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                      2018年2月27日