一、贵州省地矿局概况

贵州省地质矿产勘查开发局（简称贵州省地矿局），是省政府直属的从事全省地质矿产勘查工作，承担全省基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务，以及地质环境监测、地质灾害勘察治理等工作的正厅级事业单位。

（一）主要职责

1、管理所属事业单位地质勘查队伍。按照《中华人民共和国矿产资源法》和其他法规、政策的规定，组织领导地勘队伍从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。
2、组织拟定和实施地质矿产勘查计划；拟定地质矿产勘查开发的中、长期规划和年度计划；承担国家、省人民政府下达的或竞标承揽的基础性、公益性、战略性、商业性地质勘查、水工环、物化遥及地质灾害等调查评价工作。
3、从事矿产资源勘查、开发和建筑工程施工及多种经营等工作；组织精干的地质找矿队伍，促进地质找矿的新突破和地质科技的大发展；拓宽国内外地质找矿、建筑工程施工和多种经营市场，逐步把地勘队伍建成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。
4、负责省级财政预算拨款和其他经费的使用、管理，对省地矿局继续使用和经营的所有资产，按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

5、加强“两个文明”建设，保持队伍稳定，提高队伍素质。

6、承办省人民政府和国土资源部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

地矿局内设15个处室，下属20个事业单位。从预算单位构成看，地矿局部门决算包括：本级决算和所属20个二级单位决算。单位构成具体详见下表：

二、贵州省地矿局2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省地矿局2015年度部门决算情况说明

（一）贵州省地矿局2015年度收入支出决算总体情况说明。

地矿局2015年度收支决算总计224,101.56万元，与2014年相比，增加12,023.15万元，增长5.67%。主要原因是：其他收入和经营收入的增加。

（二）贵州省地矿局2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计218,468.85万元，其中：财政拨款收入60,551.12万元，占27.72%；事业收入1,529.43万元，占0.7%；经营收入118,844.26万元，占54.4%；其他收入37,544.04万元，占17.18%。

（三）贵州省地矿局2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计218,885.33万元，其中：基本支出53,542.26万元，占24.46%；项目支出47,081.53万元，占21.51%；经营支出118,261.54万元，占54.03%。

（四）贵州省地矿局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计64,185.92万元。与2014年相比，增加500.09万元，增长0.78%。主要原因是：2014年结转的项目资金在2015年支出形成的。

（五）贵州省地矿局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

地矿局2015年度一般公共预算财政拨款支出61,377.68万元，占本年支出合计的28.04%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,326.65万元，增长2.2%。主要原因是：2015年调增工资造成基本支出增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

地矿局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出150万元，占0.24%；资源勘探信息等支出51,742.76万元，占84.30%；国土海洋气象等支出9,301.81万元，占15.16%；住房保障支出183.11万元，占0.3%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

地矿局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为60,551.12万元，支出决算为61,377.68万元，完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2014年的项目结转到2015年支出所致。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为300万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：经财政厅安排贵州省地矿局代编中国科学院地球化学研究所的项目资金300万元,因该资金年底才拨入中国科学院地球化学研究所,还未发生支出。

（2）农林水支出科目（类）农业科目（款）其他农业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是：2014年的项目结转到2015年支出所致。

（3）资源勘探信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）一般行政管理事务科目(项)当年预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成当年预算的100%。其他资源勘探业支出科目（项），当年预算为51,730.16万元，支出决算为51,730.16万元，完成当年预算的100%。

（4）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质灾害防治科目（项）。当年预算为850万元，支出决算为367.22万元，完成当年预算的43.2%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目需结转下年继续实施,款项按项目进度支付。地质勘基金（周转金）支出科目（项）。当年预算为1,495.25万元，支出决算为3,510.35万元，完成当年预算的234.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2014年的项目结转到2015年支出所致。矿产资源专项收入安排的支出科目（项）。当年预算为5,980万元，支出决算为5,424.24万元，完成当年预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目需结转下年继续实施,款项按项目进度支付。

（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为183.11万元，支出决算为183.11万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省地矿局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

地矿局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出51,879.87万元，其中：人员经费48,876.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费等；公用经费3,003.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公会经费等。

（七）贵州省地矿局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算108.87万元，比上年增加3.91万元，增长3.72%，增加原因是公务用车运行维护费和因公出国（境）费增加。其中，因公出国（境）费支出12.45万元，占11.44%，比上年增加1.74万元，增长16.27%，增加原因是局机关出国（境）任务增加；公务用车购置及运行维护费支出72.8万元，占66.87%，比上年增加2.86万元，增长4.09%，增加原因是局机关公务车辆跑野外有所增加；公务接待费支出23.62万元，占21.69%，比上年减少0.69万元，降低2.84%，减少原因是公务接待标准降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出12.45万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计9人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费72.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费72.8万元。主要用于燃油费、过桥过路费、车辆维修费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费23.62万元。具体是：

国内公务接待支出23.62万元，主要是就餐费和住宿费等。局机关和机关服务中心2015年国内公务接待205批次，1763人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省地矿局2015年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2015年贵州省地矿局机关运行经费支出663.4万元，比2014年减少175.38万元，降低20.9%，主要原因是其他商品和服务支出(主要是挂帮支出和宣传支出)的减少。

2．政府采购支出情况。

2015年贵州省地矿局没有发生财政拨款政府采购支出总。

3．国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省地矿局共有车辆320辆，其中，一般公务用车27辆、特种专业技术用车23辆、其他用车270辆（其他用车主要是：地勘单位没有进行车改,没有对车辆进行分类,所以只有将大部份车辆归为其他车辆）；单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指贵州省地矿局代编贵州省财政厅拔付给中国科学院地球化学研究所的用于一般公共服务支出的经费。

（十八）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农业方面的在所设具体项级科目以外的支出即我局实施的抗旱打井经费支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政或参公管理的事业单位未单独设立项级科目的其他项目支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指用于资源勘探业方面的在所设具体项级科目以外的支出。

（二十一）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

（二十二）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：指反映财政预算根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（二十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）：指反映根据《财政部国土资源部矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省地矿局2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开报表

贵州省地矿局2015年度省级部门决算和“三公”经费决算公开报表.xls

                                                                                                       2016年9月2日